faktúry

 

dátum
zverejnenia		 č. faktúry dodávateľ predmet suma   uhradené
08.01.2020
 čl.10 stanov ZMOS
ZMOS
 členské rok 2020
 62,76€
8.1.2020
08.01.2020
 375/2019
 R.D.TECH výkon činnosti PO a BOZP technika IV. Q 2019
 50,00€
8.1.2020
08.01.2020
 191901
 wbx,s.r.o.
 aktualizácie webstránky 2019
 36,00€
8.1.2020
08.01.2020
 15734011
 INPROST S.R.O
 Obecné noviny rok 2020
 93,60€
8.1.2020
08.01.2020
 20190013
 Roman Staňo IČO:41847334
 zimná údržba miestnych komunikácii + pohotovosť 12/2019
 205,00€
8.1.2020
14.01.2020
 330190576
 eurobus, a.s.
 dotácia na prav.dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 12/2019         91,80€
14.1.2020
14.01.2020
 09/01/2020
 Spol.úrad Beniakovce
 vložné 1.polrok 2020
 382,00€
14.1.2020
14.01.2020
 Z200010
 SCO Trade, s.r.o.
 posypová soľ 1t
 150,00€
14.1.2020
14.01.2020
 0802023369 Kooperatíva poisťovňa, a.s.
 poistenie majetku 1.Q 2020
 39,05€
14.01.2020
21.01.2020
 06/13/2019
 Spol.úrad Beniakovce
 spracovanie miezd 12/2019
 25,00€
21.01.2020
21.01.2020
 16509/19
 FURA s.r.o.
 vývoz komunálneho odpadu 3x 12/2019
 810,81€
21.01.2020
21.01.2020
 16510/19
 FURA s.r.o.
 vývoz komunálneho odpadu JUNO 3x 12/2019
 107,52€
21.01.2019
21.01.2020
 78/13/2019
 Spol. stavebný úrad Beniakovce
 Vložné za výkon stav. činnosti 2.polrok 2019 150,00€
21.01.2020
27.01.2020
 12020
 STRECHY KOŠICE s.r.o
 oprava poškodenej strechy na autobusovej zastávke
 696,00€
27.01.2020
27.01.2020
 8677781915
 SPP
 záloha za odber plynu 12020
 149,00€
27.01.2020
27.01.2020
 5546742383
 orange
 hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné 11/2019 42,65€
27.01.2020
04.02.2020
 2190072230
 energie2
 vyúčtovanie rok 2019 - obecný úrad - nedoplatok
 5,50€
04.02.2020
04.02.2020
 2190072229
 energie2
 vyúčtovanie rok 2019 - verejné osvetlenie rok 2019 - nedoplatok
 166,67€
04.02.2020
04.02.2020
 8402627975
 SPP
 vyučtovacia faktúra za 12/2019 - nedoplatok
 19,76€
04.02.2020
04.02.2020
 20200001
 Roman Staňo
IČO:41847334
 zimná údržba miestnych komunikácií 012020 15,5hod. +pracovná pohotovosť
 465,00€
+

100,00€
04.02.2020
05.02.2020
 302000046
 FAYN Telecommucations
s.r.o.
 kredit k telefónu 055/6950741
 170,00€
05.02.2020
07.02.2020 ZAL/24/02/2020 P.P.H.U KONSTAL,Andrzej Kurnik, Krasne Lasovice 102 34-620Jodlownik
NIP: PL737-121-91-33		 záloha za  Plechová garáž EXTRALINE -1ks podľa ponuky 6mx8m, 1ks výklopná brána, 1ks vchodové dvere 90, sedlová strecha - plechová škridľa,
okapový systém, oplechované rohy stien,oplechovanie strechy, uloženie plechu horizontálne,farba akrylová - zlatý dub,  doprava a montáž v cene  		 1475,00€   07.02.2020
11.02.2020
 157/20
 FURA s.r.o.
 vrecia na odpad 5bal.
 24,00€
11.02.2020
11.02.2020
 20200045
 LIM PO s.r.o.
 zástava SR 100 x 150 cm 1ks +doprava
 19,40€
11.02.2020
12.02.2020
 FS/195/02/2020
 P.P.H.U KONSTAL,Andrzej Kurnik, Krasne Lasovice 102 34-620Jodlownik
NIP: PL737-121-91-33		 záloha za  Plechová garáž EXTRALINE -1ks podľa ponuky 6mx8m, 1ks výklopná brána, 1ks vchodové dvere 90, sedlová strecha - plechová škridľa,
okapový systém, oplechované rohy stien,oplechovanie strechy, uloženie plechu horizontálne,farba akrylová - zlatý dub,  doprava a montáž v cene
2000,00€
12.02.2020
14.02.2020
 8190047127
 energie2
 záloha za odber el. energie 022020 164,00€
14.02.2020
14.02.2020
 200100001
 PAPP STAV, s.r.o.
 základová platňa pod hosp. budovu
 4416,60€
14.02.2020
14.02.2020
 330200050.
eurobus,a.s dotácia na prav. dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 01/2020       
103,70€

14.02.2020
14.02.2020
 17091/19
 FURA s.r.o.
 spracovanie hlásenia o odpade rok 2019
 9.60€
14.02.2020