faktúry
| dátum zverejnenia |
č. faktúry | dodávateľ | predmet | suma | uhradené | |||
| 08.01.2020 |
čl.10 stanov ZMOS |
ZMOS |
členské rok 2020 |
62,76€ |
8.1.2020 |
|||
| 08.01.2020 |
375/2019 |
R.D.TECH | výkon činnosti PO a BOZP technika IV. Q 2019 |
50,00€ |
8.1.2020 |
|||
| 08.01.2020 |
191901 |
wbx,s.r.o. |
aktualizácie webstránky 2019 |
36,00€ |
8.1.2020 |
|||
| 08.01.2020 |
15734011 |
INPROST S.R.O |
Obecné noviny rok 2020 |
93,60€ |
8.1.2020 |
|||
| 08.01.2020 |
20190013 |
Roman Staňo IČO:41847334 |
zimná údržba miestnych komunikácii + pohotovosť 12/2019 |
205,00€ |
8.1.2020 |
|||
| 14.01.2020 |
330190576 |
eurobus, a.s. |
dotácia na prav.dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 12/2019 | 91,80€ |
14.1.2020 |
|||
| 14.01.2020 |
09/01/2020 |
Spol.úrad Beniakovce |
vložné 1.polrok 2020 |
382,00€ |
14.1.2020 |
|||
| 14.01.2020 |
Z200010 |
SCO Trade, s.r.o. |
posypová soľ 1t |
150,00€ |
14.1.2020 |
|||
| 14.01.2020 |
0802023369 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
poistenie majetku 1.Q 2020 |
39,05€ |
14.01.2020 |
|||
| 21.01.2020 |
06/13/2019 |
Spol.úrad Beniakovce |
spracovanie miezd 12/2019 |
25,00€ |
21.01.2020 |
|||
| 21.01.2020 |
16509/19 |
FURA s.r.o. |
vývoz komunálneho odpadu 3x 12/2019 |
810,81€ |
21.01.2020 |
|||
| 21.01.2020 |
16510/19 |
FURA s.r.o. |
vývoz komunálneho odpadu JUNO 3x 12/2019 |
107,52€ |
21.01.2019 |
|||
| 21.01.2020 |
78/13/2019 |
Spol. stavebný úrad Beniakovce |
Vložné za výkon stav. činnosti 2.polrok 2019 | 150,00€ |
21.01.2020 |
|||
| 27.01.2020 |
12020 |
STRECHY KOŠICE s.r.o |
oprava poškodenej strechy na autobusovej zastávke |
696,00€ |
27.01.2020 |
|||
| 27.01.2020 |
8677781915 |
SPP |
záloha za odber plynu 12020 |
149,00€ |
27.01.2020 |
|||
| 27.01.2020 |
5546742383 |
orange |
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné 1/2020 | 42,65€ |
27.01.2020 |
|||
| 04.02.2020 |
2190072230 |
energie2 |
vyúčtovanie rok 2019 - obecný úrad - nedoplatok |
5,50€ |
04.02.2020 |
|||
| 04.02.2020 |
2190072229 |
energie2 |
vyúčtovanie rok 2019 - verejné osvetlenie rok 2019 - nedoplatok |
166,67€ |
04.02.2020 |
|||
| 04.02.2020 |
8402627975 |
SPP |
vyučtovacia faktúra za 12/2019 - nedoplatok |
19,76€ |
04.02.2020 |
|||
| 04.02.2020 |
20200001 |
Roman Staňo IČO:41847334 |
zimná údržba miestnych komunikácií 012020 15,5hod. +pracovná pohotovosť |
465,00€ + 100,00€ |
04.02.2020 |
|||
| 05.02.2020 |
302000046 |
FAYN Telecommucations s.r.o. |
kredit k telefónu 055/6950741 |
170,00€ |
05.02.2020 |
|||
| 07.02.2020 | ZAL/24/02/2020 | P.P.H.U KONSTAL,Andrzej Kurnik, Krasne Lasovice 102 34-620Jodlownik NIP: PL737-121-91-33 |
záloha za Plechová garáž EXTRALINE -1ks podľa ponuky 6mx8m, 1ks výklopná brána, 1ks vchodové dvere 90, sedlová strecha - plechová škridľa, okapový systém, oplechované rohy stien,oplechovanie strechy, uloženie plechu horizontálne,farba akrylová - zlatý dub, doprava a montáž v cene |
1475,00€ | 07.02.2020 |
|||
| 11.02.2020 |
157/20 |
FURA s.r.o. |
vrecia na odpad 5bal. |
24,00€ |
11.02.2020 |
|||
| 11.02.2020 |
20200045 |
LIM PO s.r.o. |
zástava SR 100 x 150 cm 1ks +doprava |
19,40€ |
11.02.2020 |
|||
| 12.02.2020 |
FS/195/02/2020 |
P.P.H.U KONSTAL,Andrzej Kurnik, Krasne Lasovice 102 34-620Jodlownik NIP: PL737-121-91-33 |
záloha za Plechová garáž EXTRALINE -1ks podľa ponuky 6mx8m, 1ks výklopná brána, 1ks vchodové dvere 90, sedlová strecha - plechová škridľa, okapový systém, oplechované rohy stien,oplechovanie strechy, uloženie plechu horizontálne,farba akrylová - zlatý dub, doprava a montáž v cene |
2000,00€ |
12.02.2020 |
|||
| 14.02.2020 |
8190047127 |
energie2 |
záloha za odber el. energie 022020 | 164,00€ |
14.02.2020 |
|||
| 14.02.2020 |
200100001 |
PAPP STAV, s.r.o. |
základová platňa pod hosp. budovu |
4416,60€ |
14.02.2020 |
|||
| 14.02.2020 |
330200050. |
eurobus,a.s | dotácia na prav. dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 01/2020 | 103,70€ |
14.02.2020 |
|||
| 14.02.2020 |
17091/19 |
FURA s.r.o. |
spracovanie hlásenia o odpade rok 2019 |
9.60€ |
14.02.2020 |
|||
| 19.02.2020 |
1264/20 |
FURA s.r.o. |
vývoz komunálneho odpadu 01/2020 |
535,82€ |
19.02.2020 |
|||
| 19.02.2020 |
1265/20 |
FURA s.r.o. |
vývoz komunálnrho odpadu pekáreň JUNO 01/2020 |
72,74€ |
19.02.2020 |
|||
| 19.02.2020 |
200036 |
Vladimír Bučko - BUKY |
tlačiareň HP LaserJEt Pro MFP M428DW 1ks |
357,60€ |
19.02.2020 |
|||
| 19.02.2020 |
2020 |
RVC Košice |
členský poplatok rok 2020 |
38,20€ |
19.02.2020 |
|||
| 19.02.2020 |
2602 |
RVC Košice |
seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo obcí rok 2020 |
20,00€ |
19.02.2020 |
|||
| 28.02.2020 | 0612020 | Spol. stav. úrad Beniakovce | spracovanie miezd 012020 | 20,00€ | 28.02.2020 | |||
| 28.02.2020 | 8697177937 | SPP | záloha za odber plynu 022020 | 149,00€ | 28.02.2020 | |||
| 04.03.2020 |
1560008176 |
Centrum polygrafických služieb |
potvrdenie o pobyte bianco 50ks + doprava |
19,82€ |
04.03.2020 |
|||
| 04.03.2020 |
20200004 |
Roman Staňo IČO:41847334 |
zimná údržba miestnych komunikácií 012020 15,5hod. +pracovná pohotovosť |
60,00€ + 100,00€ |
04.03.2020 |
|||
| 13.03.2020 |
8190047127 |
energie2 |
záloha za odber el. energie 032020 | 164,00€ |
13.03.2020 |
|||
| 13.03.2020 |
330200108 |
eurobus,a.s | dotácia na prav. dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 02/2020 | 105,00€ |
13.03.2020 |
|||
| 13.03.2020 |
241620 |
FURA s.r.o. |
vývoz komunálneho odpadu 02/2020 |
542,28€ |
13.03.2020 |
|||
| 13.03.2020 |
241720 |
FURA s.r.o. |
vývoz komunálnrho odpadu pekáreň JUNO 02/2020 |
73,08€ |
13.03.2020 |
|||
| 20.03.2020 |
5920001781 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Verejná správa SR - ročný prístup VS SR bonusový prístup 2 mes. zdarma |
165,00€ |
20.03.2020 |
|||
| 20.03.2020 |
6/02/2020 |
Spol.urad Beniakovce |
spracovanie miezd |
25,00€ |
20.03.2020 |
|||
| 20.03.2020 |
74/02/2020 |
Spol. urad Beniakovce |
spracovanie miezd - voľby do NR SR |
34,00€ |
20.03.2020 |
|||
| 20.03.2020 |
20200092 |
PROFI-KANAL s.r.o. |
čistenie odtoku WC + doprava |
107,04€ |
20.03.2020 |
|||
| 20.03.2020 |
1200327 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov (systémová podpora a licenčná zmluva) r.2020 |
593,40€ |
20.03.2020 |
|||
| 20.03.2020 |
1201550 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia dát katastra r. 2020 |
36,00€ |
20.03.2020 |
|||
| 31.03.2020 |
5556184199 |
orange |
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné 03/2020 | 41,88€ |
31.03.2020 |
|||
| 31.03.2020 |
8687531257 |
SPP |
záloha za odber plynu 032020 | 149,00€ |
31.03.2020 |
|||
| 06.04.2020 |
60/2020 |
R.D.TECH | výkon činnosti PO a BOZP technika I. Q 2020 |
50,00€ |
06.04.2020 |
|||
| 06.04.2020 |
20200006 |
Roman Staňo IČO:41847334 |
zimná údržba miestnych komunikácií 032020 pracovná pohotovosť |
100,00€ |
06.04.2020 |
|||
| 06.04.2020 |
2500068514 |
VVS |
vodné, stočné od11/2019 do 032020 |
36,64€ |
06.04.2020 |
|||
| 06.04.2020 |
20zf0961 |
webex s.r.o. |
doména + webhosting |
36,00€ |
06.04.2020 |
|||