faktúry
| dátum zverejnenia |
č. faktúry | dodávateľ | predmet | suma | uhradené | |
| 04.01.2019 |
0802023369 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
poistenie majetku obce v zmysle zmluvy č.080-2023.369 01 - 03/2019 |
45,30€ | 04.01.2018 |
|
| 04.01.2019 |
3281/2018 |
ZMOS | členský príspevok na rok 2019 |
61,29€ |
04.01.2019 |
|
| 04.01.2019 |
15733911 |
INPROST s.r.o. |
Obecné noviny rok 2019 |
88,40 |
04.01.2019 |
|
| 04.01.2019 |
20180020 |
Roman Staňo IČO: 41847334 |
zimná údržba miestnych komunikácii a pohotovosť - 4hod. |
220,00€ |
04.01.2019 |
|
| 04.01.2019 |
3812018 |
R.D.TECH IČO:34813616 |
PO +bezpečnostný technik 4.Q 2018 |
50,00€ |
04.01.2019 |
|
| 14.01.2019 |
20180361 |
RVC Východ Košice | Diár samosprávy 2019 |
6,65€ |
14.01.2019 |
|
| 14.01.2019 |
6180266 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácie programov na CD |
4,20€ |
14.01.2019 |
|
| 14.01.2019 |
75/01/2019 |
Spol. stav .úrad Beniakovce |
vložné 1/2019 |
245,89 |
14.01.2019 |
|
| 14.01.2019 |
8180055209 8180055208 |
energie2 | záloha za odber plynu a el. energie |
121,00€ |
14.01.2019 |
|
| 14.01.2019 |
18140/18 |
FURA s.r.o. |
odvoz komunálneho odpadu 12/2018 |
574,59€ |
14.01.2019 |
|
| 14.01.2019 |
330180567 |
eurobus, a.s. |
dotácia na prav.dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 12/2018 |
98,49€ |
14.01.2019 |
|
| 23.01.2019 |
182796 |
wbx,s.r.o. |
aktualizácia webstránky 2018 |
24,00€ |
23.01.2019 |
|
| 23.01.2019 |
55491286720 |
orange |
hovorné, zabezpečenie Ocú |
41,17€ | 23.01.2019 |
|
| 23.01.2019 |
130012019 |
Spol.úrad Beniakovce |
správne poplatky za stavebnú činnosť 2.polrok 2018 |
155,00€ |
23.01.2019 |
|
| 01.02.2019 |
8677475290 |
SPP |
záloha za plyn |
137,00€ |
01.02.2019 |
|
| 01.02.2019 |
2180058310 |
energie2 |
vyučtovanie el.energie 2018 OcÚ |
18,45€ |
01.02.2019 |
|
| 01.02.2019 |
2180058309 |
energie2 |
vyučtovanie el. energie 2018 verejné osvetlenie |
47,62€ |
01.02.2019 |
|
| 01.02.2019 |
1900470 |
SLOGRAM |
verejný prenos technickým zariadením rok 2019 |
38,40€ |
01.02.2019 |
|
| 01.02.2019 |
18778/18 |
FURA s.r.o | hlásenia vzniku odpadu IV.Q 2018 |
9.60€ |
01.02.2019 |
|
| 11.02.2019 |
813/19 |
FURA s.r.o. |
vývoz komunálneho odpadu 1/2019 |
380,19€ |
11.02.2019 |
|
| 11.02.2019 |
8453664641 |
SPP |
vyučtovacia faktúra rok 2018 |
448,28€ |
11.02.2019 |
|
| 13.02.2019 |
201900001 |
Roman Staňo IČO:41847334 |
zimná údržba miestnych komunikácii a pohotovosť - 17,5 hod.+ pracovná pohotovosť |
625,00€ |
18.02.2019 |
|
| 18.02.2019 |
330190036 |
eurobus |
dotácia na prav.dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 01/2019 |
103,40€ |
13.02.2019 |
|
| 25.02.2019 |
06/02/2019 |
Spoločný úrad Beniakovce |
spracovanie miezd 01/2019 |
20,00€ |
25.02.2019 |
|
| 25.02.2019 |
5919001958 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ročný prístup na portál Verejná správa SR |
117,00€ |
25.02.2019 |
|
| 25.02.2019 |
2/2019 |
Obec Beniakovce |
posypový materiál a prepravné 10,28t |
238,37€ |
25.02.2019 |
|
| 25.02.2019 |
8667825008 |
SPP |
záloha za odber plynu 02/2019 |
137,00€ |
25.02.2019 |
|
| 25.02.2019 |
5495855912 |
orange |
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné |
42,21€ |
25.02.2019 |
|
| 06.03.2019 |
20190003 |
Roman Staňo IČO: 41847334 |
pracovná pohotovosť 02/2019 |
100,00€ |
06.03.2019 |
|
| 14.03.2019 |
2287/19 |
FURA s.r.o. |
vývoz komunálneho odpadu 2/2019 |
381,02€ |
14.03.2019 |
|
| 14.03.2019 |
330190085 |
eurobus |
dotácia na prav.dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 02/2019 |
103,35€ |
14.03.2019 |
|
| 20.3.2019 |
5190045667 |
Komunálna poisťovňa |
úrazové poistenie dobrovoľníckej služby |
13,28€ |
20.03.219 |
|
| 20.03.2019 |
8667851174 |
SPP |
záloha za ober plynu 03/2019 |
137,00€ |
20.03.2019 |
|
| 28.03.2019 |
5500434607 |
orange |
hovorné, zabezpečenie OcÚ, parkovné 032019 |
40,59€ |
28.03.2019 |
|
| 03.04.2019 |
19yf0504 |
wbx,s.r.o. |
doména a webhosting |
36,00€ |
03.04.2019 |
|
| 03.04.2019 |
61/2019 |
R:D:TECH IČO:34813616 |
PO +bezpečnostný technik 1.Q 2019 |
50,00€ |
03.04.2019 |
|
| 03.04.2019 |
VFA/2019/008 |
Združenie obcí Torysského mikroregiónu |
členské RZO KO 2019 Vložné Združ. Tor. mikroregiónu 2019 dofinancovanie projektu kompostérov |
204,94€ |
03.04.2019 |
|
| 08.04.2019 |
1190325 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov dane,regob,účtovníctvo rok 2019 |
593,40€ |
08.04.2019 |
|
| 08.04.2019 |
1191490 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia dát katastra 2019 |
36,00€ |
08.04.2019 |
|
| 08.04.2019 |
FA190255 |
Disig, a.s. |
čipové karty ATOS CardOS V4.4 - 2ks |
70,00€ |
08.04.2019 |
|
| 08.04.2019 |
0802023369 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s |
poistenie majetku obce v zmysle zmluvy č.080-2023.369 04 - 06/2019 |
34,32€ |
08.04.2019 |
|
| 08.04.2019 |
73/04/2019 |
Spol. stav úrad Beniakovce |
spracovanie miezd voľby prezidenta SR 2019 | 61,00€ |
08.04.2019 |
|
| 15.04.2019 |
06/04/2019 |
Spoločný stav. úrad Beniakovce |
spracovanie miezd 032019 |
30,00€ |
15.04.2019 |
|
| 15.04.2019 |
2124979958 |
VVS, a.s. |
vodné, stočné od 8.12.2018 do 31.03.2019 |
18,34 |
15.04.2019 |
|
| 15.04.2019 |
3784//19 |
FURA s.r.o. |
vývoz komunálneho odpadu 03/2019 |
433,49€ |
15.04.2019 |
|
| 15.04.2019 |
3301901130 |
eurobus, a.s. |
dotácia na prav.dopravu v zmysle Zmluvy č. 104/17 za 03/2019 |
104,45€ |
15.04.2019 | |